增资和2022年职业教育生均公用经费拨款清算增加所致。较年初预算数增加372.82万元，增长7.39%。主要原因是年中追加2023年中等职业教育质量提升计划项目、运动场跑道及附属区域维修改造工程、高校高层次人才队伍建设经费等专项拨款761.24万元；校大门及附属构筑物改造工程项目调减（年中调减有专项用途的非税收入）880.68万元，校园文化建设一期工程减少4.26万元；养老保险等人员经费清算增加102.67万元，2022年职业教育生均公用经费拨款清算增加393.85万元。此外，年初财政拨款结转和结余225.04万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5352.4万元，较上年决算数增加969.09万元，增长22.11%。主要原因是：
一是基本支出增加909.59万元，其中社保、公积金清算导致人员经费支出增加81.24万元，教育教学、改善办学条件投入增加导致公用经费支出增加828.35万元；二是项目支出增加59.5万元。较年初预算数增加306.55万元，增长6.08%。主要原因是：一是基本支出增加496.52万元，其中增人增资导致人员经费支出增加102.67万元，教育教学投入增加导致公用经费支出增加393.85万元；二是项目支出减少189.97万元，主要是年中调减使用有专项用途的非税收入安排的校大门及附属构筑物改造工程等项目支出884.94万元，上年结转及年中追加2023年中等职业教育质量提升计划等项目支出增加694.97万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余291.32万元，较上年决算数增加66.28万元，增长29.45%，主要原因是“2023年中等职业教育质量提升计划”项目的建设内容较复杂，周期较长所致。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4716.41万元，占88.12%，较年初预算数增加224.31万元，增长4.99%，主要原因是：一是基本支出增加414.28万元，其中增人增资导致人员经费支出增加20.43万元，教育教学投入增加导致公用经费支出增加393.85万元；项目支出减少189.97万元，主要是年中调减使用有专项用途的非税收入安排的校大门及附属构筑物改造工程等项目支出884.94万元，上年结转及年中追加2023年中等职业教育质量提升计划等项目支出增加694.97万元。
（2）社会保障与就业支出375.84万元，占7.02%，较年初预算数增加63.52万元，增长20.34%，主要原因是2022年事业单位退休“中人”一次性退休补贴、养老保险、职业年金清算等导致支出增加。
（3）卫生健康支出106.68万元，占1.99%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出153.47万元，占2.87%，较年初预算数增加18.72万元，增长13.89%，主要原因是住房公积金清算导致支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3896.4万元。其中：人员经费1792.53万元，较上年决算数增加81.24万元，增长4.75%，主要原因是增人增资所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、离休人员的工资、生活补贴等。公用经费2103.87万元，较上年决算数增加828.35万元，增长64.94%，主要原因是加大职业技能比赛、师资队伍建设等教育教学投入及改善办学条件投入等导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、三公经费、培训费、劳务费、差旅费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计17.
